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      采購的流程是怎么樣的

      僅介紹企業在采購管理中,常見的大致流程。

      1.需求申請:申請部門將審批后的需求交采購負責部門

      2.供應商開發和準入:采購部門按需尋找市場上供應商,選擇三家以上的供應商要求提供相應資質文件和技術資料,采用比議價、邀標、招投標方式;

      3.供應商審批:采購部負責人復核供應商準入步驟及結果,無誤交申請部門負責人選擇供應商,選擇后及進入商務談判階段;

      4.商務談判:采購部主導與供應商進行商務談判,并初步擬定合同條款;申請部門復核;

      5.合同審批:合同條款交法務、財務審核,審核無誤后正式與供應商簽訂合同并加蓋合同專用章,至少一式四份(一份采購部留檔,一份法務部留檔,一份財務部留檔,一份對方留檔);

      6.物資采購:采購部向供應商下訂單,確定數量及需到貨時間,到貨后,采購部、供應商和倉庫共同驗收,無誤后,在送貨單、驗收單(一式三份)由供應商和采購部和倉庫簽字確認驗收結果,一聯交供應商留檔、一聯采購部留檔、一聯倉庫留檔;入庫單一式三份由采購部和倉庫簽字后入庫,一聯交采購部留檔、一聯倉庫留檔、一聯交財務部做賬

      7.發票及對賬:采購部負責按合同約定向對方要求開票,并定期與供應商進行對賬,對差異部分查找原因并商談結果,將對賬結果發財務部

      8.供應商考核:采購部定期考核供應商的表現,如到貨時間、數量、質量及申請部門的反饋,對差評供應商采取相應措施,如開發供應商、降低采購量等。

      9.采購價格調價:根據市場價格情況,采購部定期與供應商商談價格,并將價格談判結果交采購負責人審批。


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