僅介紹企業在采購管理中，常見的大致流程。

1.需求申請：申請部門將審批后的需求交采購負責部門

2.供應商開發和準入：采購部門按需尋找市場上供應商，選擇三家以上的供應商要求提供相應資質文件和技術資料，采用比議價、邀標、招投標方式；

3.供應商審批：采購部負責人復核供應商準入步驟及結果，無誤交申請部門負責人選擇供應商，選擇后及進入商務談判階段；

4.商務談判：采購部主導與供應商進行商務談判，并初步擬定合同條款；申請部門復核；

5.合同審批：合同條款交法務、財務審核，審核無誤后正式與供應商簽訂合同并加蓋合同專用章，至少一式四份（一份采購部留檔，一份法務部留檔，一份財務部留檔，一份對方留檔）；

6.物資采購：采購部向供應商下訂單，確定數量及需到貨時間，到貨后，采購部、供應商和倉庫共同驗收，無誤后，在送貨單、驗收單（一式三份）由供應商和采購部和倉庫簽字確認驗收結果，一聯交供應商留檔、一聯采購部留檔、一聯倉庫留檔；入庫單一式三份由采購部和倉庫簽字后入庫，一聯交采購部留檔、一聯倉庫留檔、一聯交財務部做賬

7.發票及對賬：采購部負責按合同約定向對方要求開票，并定期與供應商進行對賬，對差異部分查找原因并商談結果，將對賬結果發財務部

8.供應商考核：采購部定期考核供應商的表現，如到貨時間、數量、質量及申請部門的反饋，對差評供應商采取相應措施，如開發供應商、降低采購量等。

9.采購價格調價：根據市場價格情況，采購部定期與供應商商談價格，并將價格談判結果交采購負責人審批。